Budget 2020 und Finanzplanung erfordern Priorisierungsarbeit bei anstehenden Investitionen

Medienmitteilung der Gemeinde Glarus vom 4. November 2019

Der Gemeinderat Glarus hat das Budget 2020 zuhanden der Gemeindeversammlung vom 29. November 2019 verabschiedet. Bei einem Gesamtertrag von CHF 55.78 Mio. und einem Gesamtaufwand von CHF 55.91 Mio. resultiert mit einem geplanten Aufwandüberschuss von CHF 132'000 ein ausgeglichenes Gesamtresultat. Für 2020 sind Netto-Investitionen von CHF 8 Mio. geplant. Der Steuerfuss bleibt stabil. Die Finanzplanung 2021 - 2024 zeigt steigende Aufwandüberschüsse in den nächsten Jahren, was vom Gemeinderat bereits im Budget 2020
eine Priorisierungsarbeit erforderte.

Der Gemeinderat hat sämtliche Investitions-Vorhaben kritisch auf Notwendigkeit, Höhe und Zeitpunkt hinterfragt. Die Infrastrukturprojekte wurden zeitlich gestaffelt mit dem Ergebnis, dass Projekte bei der Schulraumentwicklung, bei der Kanalisationserneuerung oder bei den Runsenverbauungen mehr Zeit in Anspruch nehmen werden. Auf einzelne angedachte Investitionen zum Beispiel bei den Sportanlagen muss im Moment sogar ganz verzichtet werden.

Grossprojekte im Geschäftsjahr 2020 und in den Folgejahren
Im Geschäftsjahr 2020 werden Grossprojekte wie die Erneuerung der Primarschulanlage Netstal, der Anschluss weiterer Gebäude im Buchholz, Glarus, an den Wärmeverbund Glarus 2 (Schulhaus, Turnhalle, Feuerwehrgebäude und Betriebsgebäude der Sportanlage) weiter umgesetzt. Weiter sind Investitionen in den baulichen Unterhalt des Gemeindestrassennetzes und für die Altlastensanierung des Kugelfanges der ehemaligen Schiessanlage Saggrain geplant. In den Finanzplan-Jahren werden weitere Investitionen notwendig wie zum Beispiel in der Schulraumentwicklung, bei den Turnund Sportanlagen, den  Schwimmbädern, der Deponieplanung, bei der Abwasser- sowie der Abfallinfrastruktur, im Hochwasserschutz, bei der Parkierung und bei der  Verkehrsberuhigung in den Quartieren.

Die zentralen Kennzahlen im Budget 2020
Mit einer stabilen Bilanz, einem tragbaren Fremdkapitalbestand, einem Pro-Kopf-Vermögen von ungefähr CHF 400 und einer moderaten Steuerlast liegen die zentralen Kennzahlen im Budget 2020 mehrheitlich über den definierten Mindestwerten. Und auch das betriebliche sowie das operative Ergebnis verbessern sich gegenüber dem Budget 2019 deutlich, weshalb auch der Selbstfinanzierungsgrad mit 41.5% höher ausfällt als im Budget 2019 (29.8%). Allerdings kann im Budget der Zielwert des Selbstfinanzierungsgrades von mind. 80% nicht erreicht werden, da der budgetierte Cashflow zur Deckung der vorgesehenen Investitionen nicht ausreicht. Die Entwicklung der zentralen finanziellen Steuerungsgrössen zeigt indessen auf, dass es das in den vergangenen Jahren erarbeitete finanzielle Polster zulässt, die geplanten Investitionen zu tätigen. Deshalb beantragt der Gemeinderat für das Jahr 2020 den gegenüber
dem Vorjahr unveränderten Steuerfuss von 63 Prozent.

Die wichtigsten Zahlen des Budgets 2020 auf einen Blick. [pdf, 197 KB]

Finanzplanung 2021 - 2024
Die Finanzplanung 2021 - 2024 zeigt ab dem Jahr 2021 jährlich zunehmende Defizite infolge zunehmender Belastung durch Investitionen auf. Auch eine Rolle spielt der Entscheid an der Landsgemeinde 2019 über die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) im Kanton Glarus sowie über die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes. Die Auswirkungen des Fiskalertrags aufgrund der Auswirkungen der STAF-Vorlage sind noch ungewiss. In Bezug auf den Finanzausgleich ist im Budget 2020 ein Aufwand von CHF 0.74 Mio. budgetiert, dieser wird in den Folgejahren voraussichtlich bis deutlich über CHF 1 Mio. ansteigen. Die Finanzplanung zeigt insgesamt eine Entwicklung auf, die in den kommenden Jahren weitere Korrekturen auf der Aufwands- und/oder der Ertragsseite bedarf, um die vom Gemeinderat definierten Steuerungswerte der Finanzen einhalten zu können.

Der Gemeinderat schaut optimistisch in die Zukunft
Durch die Weiterführung der Priorisierungsarbeit, die Abstimmung der verschiedenen fachlichen Arbeiten mit der Finanzplanung der Gemeinde und durch die jährliche Kontrolle der Gemeinde- und Finanzentwicklung werden die Verantwortlichen der Gemeinde zusammen mit den Stimmberechtigten diese Herausforderungen meistern. Der Gemeinderat will die Gemeindeentwicklung weiterhin aktiv angehen, die steuerliche Belastung möglichst stabil halten und weiterhin durch die Diskussion im Gemeinderat und an den Gemeindeversammlungen politisch abgestützte Prioritäten setzen.

Budgetzahlen 2020 [pdf, 204 KB]

Auf der Website der Gemeinde Glarus www.gemeinde.glarus.ch stehen Detailunterlagen zum Budget 2020 der Gemeinde Glarus elektronisch zur Verfügung.

Informationsveranstaltung zur Herbstgemeindeversammlung 2019
Sie finden auf der Website der Gemeinde unter www.gemeinde-glarus.ch  die Traktanden und das Memorial zur Herbstgemeindeversammlung 2019. Des Weiteren möchten wir Sie auch in diesem Jahr herzlich zur Informationsveranstaltung für die Herbstgemeindeversammlung 2019 einladen.

Datum: Ort: Zeit:

14. November 2019 Gemeindehaussaal Ennenda 19.30 Uhr